为进一步强化审计整改有效落地，赋能业务发展，洪泽农商行积极借助“数字化”转型，固化机制建设，加强部门联动，强化责任落实，全流程管理整改，提高审计整改效能。

强化系统管控。从日常管理入手，做细做实审计问题整改持续跟踪，以审计系统为抓手，将工作底稿、取证单、整改通知书、整改报告等纳入系统流程管理，按月/季推送疑点数据给条线，开展日常或专题监测工作，建立“条块配合、点面结合、持续动态”的管理监测体系，进一步提高整改监督效能，提高管理效能。

固化常态机制。常态化按季召开审计问题分析会，按条线分析问题产生的原因及采取的措施，强化条线责任意识；审计问题整改情况按季度进行反馈，常态化倒逼审计及条线从机制、流程、执行力等角度进行分析，切实抓好整改落实；以问促改，对每个项目审计发现的问题，坚持问责和整改同步督导，把强化责任与解决问题、完善制度结合起来，以促整改、补短板、抓落实，加强整改跟踪，形成长效机制。

 深化责任落实。强化问题整改责任，建立健全整改台账，制定整改措施，细化和落实整改责任，加强条线管理部门跟踪管理，针对个性问题即查即改、立行立改，针对共性问题开展专项整治、集中整改，做到条条要整改、件件有落实。针对屡查屡犯问题，围绕明责、履责、问责等链条和授权、用权、制权等环节，审视制度机制的缺陷，明确和落实相关条线建章立制的责任，补齐制度短板，形成靠制度管权、管事、管人的长效机制。

优化整改流程。多渠道全方面摸清内外部审计监督发现的问题，逐笔勾对、整理、汇总，建立健全问题台账，为问题整改打下坚实基础。建立问题整改销号制，问题整改实行分阶段管理，从整改方案、月度整改进度、整改销号三个方面入手，动态更新，实现问题整改工作的常态化，并实现信息共享和成果共用。充分发挥条线部门在风险管理中“第二道防线”的作用，通过条线部门与内审部门的协同监督，实现“第二道防线”与“第三道防线”的有效协同，形成监督合力，大大提高基层支行整改效率，提高管理赋能水平。（徐萍）